Gemeenteraad 29 januari 2008 – Budget –
Meerjarenplanning
Bij het aantreden van het nieuwe bestuur hebben wij u vorig jaar een wat wij noemden “technische begroting” voorgelegd.
Ondertussen hebben wij in het OCMW het afgelopen jaar hard gewerkt, en vooral ook samengewerkt aan de opmaak van het zorgstrategisch plan en de beleidsverklaring, gekoppeld aan de opmaak van het nu voorliggend budget en de meerjarenplanning.
Tegelijk werden ook met de lokale actoren de samenwerkingsovereenkomsten heronderhandeld en afgesloten.
Tijdens het afgelopen jaar werden met andere woorden de krachtlijnen voor een vernieuwend sociaal beleid vastgelegd. De bakens werden uitgezet om in Aalst te komen tot een meer gecoördineerd beleid tussen stad en OCMW en alle betrokken diensten en verenigingen actief in het ruime welzijnsveld.
Het kernbegrip wordt “ SAMENWERKING” over alle domeinen met alle betrokkenen om zo met gebundelde krachten een nog beter antwoord te geven aan de grote sociale uitdagingen : de verarming en verkleuring, de vergrijzing en vereenzaming (om slechts de 4 belangrijkste te noemen).
Hiertoe wordt zowel het menselijk potentieel als de structuur en infrastructuur in beweging gebracht.
Uitdaging bij dit alles is en was natuurlijk om steeds binnen de financiële marges te blijven.
Collega’s, het geheel wordt u dan ook voorgesteld binnen de doortrekking van de reeds eerder vastgelegde stadsdotaties, weliswaar op basis van een ietwat andere begrotingsopmaak zodat de grote structurele jaarlijkse rekeningoverschotten uit het verleden aanzienlijk zullen verminderen.
Hierbij alvast toch ook even benadrukken dat het Aalsterse OCMW in het verleden in vergelijking met andere centrumsteden de laagst gebudgetteerd verbruikte bijdrage per inwoner heeft, nl. 84,36 euro.
Dit is alvast een statistisch cijfer van de VVSG dat mij – en ik ga ervan uit – ook jullie, tot nadenken stemt.
Toekomstgericht stelt zich dan ook de vraag of we – rekening houdend – met een nog stijgende hulpvraag – ons aanbod voor de meest hulpbehoevenden zullen kunnen blijven realiseren binnen de jaarlijks geïndexeerde stadsdotatie (geïndexeerd normaal voor 2008 : 9.455.868 euro).
Om meer sociaal beleid mogelijk te maken werd binnen het budget een verschuiving van middelen tot stand gebracht van de zgn. ondersteunende diensten naar het sociaal departement.
Toekomstgericht zal ook een nauwere samenwerking met de stad mogelijks wat financiële ruimte kunnen maken.
Vooraleer het toekomstig beleid toe te lichten even wijzen op een aantal belangrijkste financiële gegevens :
Pensioenfonds 150.000
Rustoordenfonds 250.000
ASZ tekort 190.000
Kinderkrbbe ASZ/OCMW/STAD 250.000
Overzet naar stad 1.650.000
De stadstoelage voor 2008 wordt tijdelijk met 1.250.000 euro verminderd, te recupereren via budgetwijziging van zodra de OCMW jaarrekening 2007 bekend is.
Door de overheveling van de lokale actoren die vroeger via de stad betaald werden, wordt de stadstoelage met het overeenkomstige bedrag verhoogd (242.564 euro) zodat vanaf nu deze toelagen regulier kunnen betaald worden. Daarnaast wordt de stadstoelage ook zoals vroeger verder verhoogd met 500.000 euro uit het stedenfonds.
- CAO gezondheidsakkoord 80.000
- zgn derde nacht 91.700
- rusthuisbeheerders/hoofdverpleegkundigen 177.000/237.160
- lening Hopperank paviljoenen 110.000
- overheveling lokale actoren 242.000
- verhoging energie/voeding/incontinentiekost 73.500/30.000/5.000
Het totaal investeringsbudget 2008 bedraagt 9.568.000 euro (8.847.500 wordt gefinancierd met leningen, 721.000 met eigen middelen)
De belangrijkste :
- informatica (links stad, PC raadsleden, ….) 300.000
- aankoop gronden Baardegem 300.000
- paviljoenen nieuwe Hopperank 2.000.000
- nieuwbouw Hopperank 4.000.000
- verbouwing serviceflats Hofstade (lift : zorgflats- veiligheid) 150.000
- oprichting kortverblijf Mijlbeke 250.000
- vernieuwd onthaal OCMW 750.000
- renovatie Niemandsland 100.000
Collega’s,
Ik heb het reeds gezegd : het sleutelwoord in het toekomstig welzijnsbeleid wordt :
“SAMENWERKING”, maar ook dialoog en participatie o.a. door inschakeling van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.
De krachten bundelen om te komen tot een gecoördineerd, uitgebreid, toegankelijk en efficiënt sociaal beleid voor al wie hulp nodig heeft. Het OCMW is partner en wordt regisseur voor de totaliteit van het welzijnsveld, waar een verscheidenheid aan initiatiefnemers samen instaan voor een ruim welzijnsaanbod.
De instrumenten hiertoe zijn vooral de welzijnstoets, ontmoetingshuis De Brug, de beleidsverklaring, het zorgstrategisch plan, het verruimde sociaal huis, het stedenfonds, het nog op te maken Lokaal Sociaal Beleidsplan, met geintegreerd het lokaal kinderopvangplan, en armoedebestrijdingsplan en het nog op te richten welzijnsplatform.
Het toekomstig “welzijnshuis” zal de reeds uitgebouwde dienstverlening van stad, OCMW en Sociaal Huis verenigen en verder uitbouwen als een volwaardig éénloket, in samenwerking met diverse organisaties.
Naast de bestaande dienstverlening een greep uit de nieuwe beleidsintenties :
- In het zorgstrategisch plan wordt aangegeven dat de ingezette middelen er moeten toe bijdragen om de steeds toenemende groep ouderen (de vergrijzing + 30 %, verwitting + 40 % tegen 2015) zo lang mogelijk thuis te laten wonen via verschillende vormen van thuiszorg gekoppeld aan dienstencentra. Pas naarmate de zorggraad stijgt, kan dan beroep gedaan worden op serviceflats, zorgflats en rusthuizen. Bedoeling is om op basis van 4 zorgcirkels de nodige voorzieningen te spreiden over ons grondgebied, ook in samenwerking met de private sector.
- Het OCMW evolueert samen met het Sociaal Huis naar een “Centrum voor Welzijn”.
- De hierdoor vrijgekomen ruimte in het Hertshage gebouw maakt het mogelijk om ook opvang voor vrouwen en jongeren mogelijk te maken in Niemandsland.
- De OCMW LAC energiecel krijgt een nieuw instrument : de renteloze stookolielening.
- Een meer anoniem huurwaarborgsysteem wordt ontwikkeld.
- Het leefloon zal in de toekomst ook uitbetaald worden aan onthaalouders en jongvolwassenen in de bijzondere jeugdzorg.
- De personeelscapaciteit in de schuldhulpverlening wordt verhoogd om de wachtlijsten weg te werken.
- In samenspraak met de locale actoren komt er een buurtrestaurant op rechteroever, een sociale superette, uitleendienst en speeloteek.
- De sociale tewerkstelling via art 60 wordt opgedreven met circa 10 personen op jaarbasis
- Nieuwe kinderkribbe in samenwerking met stad en ASZ
Collega’s,
De OCMW raad heeft haar werk gedaan. Ondertussen heeft de OCMW administratie deze beleidsintenties ook omgezet in een strategische en operationele nota. De bedoeling en tegelijk de uitdaging is nu deze plannen zo goed en zo snel mogelijk uit te werken en te realiseren.
Ik reken hiervoor op de collega’s raadsleden en het personeel. Ik dank hen nu reeds voor verdere positieve inbreng en samenwerking.
Avanti !
Patrick De Smedt
OCMW Voorzitter
Schepen van Welzijnsbeleid, Sociale Zaken en Gezin